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        通知公告

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          內江市高級技工學校2021年部門預算編制說明

          2021年03月26日 瀏覽量:639次 來源: 作者:

          一、基本職能及主要工作

          (一)內江市高級技工學校職能簡介

          內江市高級技工學校為內江市人力資源和社會保障局所屬從事公益服務的二類事業單位,主要以培養中、高級技術技能人才為目標的綜合性技工院校;開展職業技能培訓和職業院校師資培訓;承擔技能鑒定、競賽集訓、公共實訓、就業服務等職責。

          (二)內江市高級技工學校2021年重點工作

          圍繞“黨建引領”一個核心,突出“立德樹人”和“教學質量”兩大任務,利用“電子商務省級示范專業”、 “省級高技能人才培訓基地”、“籌建內江技師學院”三個抓手,推進師資隊伍、專業建設、校企合作、中高職貫通培養四項建設,實現教學改革、育人機制、產教融合、技能競賽、學校管理五項突破。

          1.打造技工教育新高地。加快推進學校新校區建設工作,啟動籌建內江市技師學院。

          2.深化產教融合、校企合作機制改革。開展校企合作,探索產教融合,加大企業新型學徒制項目推廣,提升學校服務社會的能力。

          3.全面提升學生的技能。組織師生參加省級、市級職業技能大賽(四川省第五屆工匠杯比賽、川渝毗鄰地區技能大賽、四川省職業院校技能大賽、內江市職業院校技能大賽、學校技能大賽),提升技能大賽參賽水平,努力爭創優異的大賽成績;抓好專業技能教學,組織好每年一度的學校技能競賽,促進全校學生的技能水平提升,助力培養“甜城工匠”后備人才。

          4.推進四川省職業技能提升網絡培訓工作平臺內江分院的建設管理和推廣工作。建設錄播教室等教學設施;優化教學資源,做好內江分院平臺的建設管理和推廣工作;開發具有專業特色的新型學徒制教學資源庫、鑒定庫。

          5.全面開展職業培訓。面向社會開展職業培訓,承擔職業技能提升行動計劃任務,堅持需求導向、分類施策,緊貼區域、行業企業和個人發展的實際需求,廣泛開展企業職工技能培訓。

          二、收支預算情況說明
            按照綜合預算的原則,內江市高級技工學校所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入2302.80萬元;支出包括:教育支出1929.34萬元、社會保障和就業支出293.39萬元、衛生健康支出137.38萬元、住房保障支出158.94萬元。內江市高級技工學校2021年收支總預算2519.05萬元。

          (一)收入預算情況
            內江市高級技工學校2021年收入預算2302.80萬元,其中:一般公共預算撥款收入2302.80萬元,占總收入100%。

          (二)支出預算情況
            內江市高級技工學校2021年支出預算2519.05萬元,其中:基本支出2302.80萬元,占91.42%;項目支出216.25萬元,占8.58%。

          三、財政撥款收支預算情況說明

          內江市高級技工學校2021年財政撥款收支總預算2519.05萬元,較2020年增加57.85萬元,主要是2021年財政撥款收支總預算含上年結轉收支。

          收入包括:本年一般公共預算撥款收入2302.80萬元、上年結轉一般公共預算撥款收入216.25萬元;支出包括:教育支出1929.34萬元、社會保障和就業支出293.39萬元、衛生健康支出137.38萬元、住房保障支出158.94萬元。

          四、一般公共預算當年撥款情況說明

          (一)一般公共預算當年撥款規模變化情況

          內江市高級技工學校2021年一般公共預算當年撥款2302.80萬元,比2020年預算數減少141.60萬元。主要是學校職工人數減少,則相應人員經費減少。

          (二)一般公共預算當年撥款結構情況

          教育支出1929.34萬元,占76.59%’社會保障和就業支出293.39萬元,占11.65%;衛生健康支出137.38萬元,占5.45%;住房保障支出158.94萬元,占6.31%.

          (三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

          1.教育支出(類)職業教育(款)技校教育(項): 2021年預算數為1909.47萬元,主要用于:一是單位正常運轉的基本支出1693.22萬元,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費等日常公用經費;二是單位項目支出為216.25萬元,主要是2020年度第一批中等職業教育質量提升工程中央補助資金,用于內江市高級技工學校電子商務示范專業項目建設。

          2. 教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項): 2021年預算數為19.87萬元,主要用于組織干部、教師參加各類學習培訓等支出。

          3. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項):2021年預算數為3.68萬元,主要用于:離休人員的人員經費和離退休人員公用經費。

          4. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)事業單位離退休(項):2021年預算數為11.29萬元,主要用于單位離退休人員公用支出。

          5. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):2021年預算數為211.88萬元,主要用于單位按照規定標準為職工繳納的基本養老保險費。

          6. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):2021年預算數為55.78萬元,主要用于:單位按照規定標準為職工繳納的職業年金。

          7. 社會保障和就業支出(類)其他生活救助(款)其他城市生活救助(項):2021年預算數為10.76萬元,主要用于單位遺屬生活補助支出。

          8.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):2021年預算數為109.94萬元,主要用于:學校按照規定標準為職工繳納的基本醫療保險費。

          9.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):2021年預算數為27.44萬元,主要用于:學校按照規定標準為職工繳納的公務員醫療補助支出。

          10.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):2019年預算數為158.94萬元,主要用于:學校按照規定標準為職工繳納的住房公積金支出。

          五、一般公共預算基本支出情況說明

          學校2021年一般公共預算基本支出2,302.80萬元,其中:

          (一)人員經費1932.53萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
           。ǘ┕媒涃M370.27萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出和其他資本性支出。

          六、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

          學校2021年“三公”經費財政撥款預算數9萬元,其中:因公出國(境)經費0萬元,公務接待費0萬元,公務用車購置及運行維護費9 萬元。

          (一)因公出國(境)經費較2019年預算增長(減少) 0 %! 。ǘ┕珓战哟M較2019年預算增長(減少)0%!

          (三)公務用車運行維護費較2020年預算增加3 %。主要是2020年財政壓減公務用車運行費預算。

          單位現有公務用車3輛,其中:北京現代轎車1輛、奇駿越野車1輛、大中型載客汽車金旅汽車1輛。

          2020年安排公務用車運行維護費 9萬元,用于3輛公務用車公務用車燃油、過路(橋)、維修、保險等方面支出,主要保障學校到各縣區招生宣傳、職業技能鑒定、煤礦培訓等工作開展。

          七、政府性基金預算支出情況說明
            內江市高級技工學校2021年無政府性基金預算支出。

          八、國有資本經營預算支出情況說明
            內江市高級技工學校2021年無國有資本經營預算支出。

          九、其他重要事項的情況說明
           。ㄒ唬┱少徢闆r
            2021年,學校安排政府采購預算41.26萬元,主要用于購置學校復印機等辦公設備、電子商務示范專業建設用設備等。
           。ǘ﹪匈Y產占有使用情況
            截至2021年底,內江市高級技工學校共有車輛10輛,其中,公務用車3輛(北京現代轎車1輛、奇駿越野車1輛、大中型載客汽車金旅汽車1輛),教學用車7輛(實訓用轎車7輛)。單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。

          (三)績效目標設置情況
            績效目標是預算編制的前提和基礎,2021年內江市高級技工學校編制了部門整體績效目標,同時所有項目支出均按要求實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款2452.80萬元。
            十、名詞解釋
            1.教育支出(類)職業教育(款)技校教育(項):反映學校人員經費、運轉經費等。

          2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):事業單位用于離退休支出。

          3.社會保障和就業支出(類)其他生活救助(款)其他城市生活救助(項):用于單位遺屬生活補助支出。

          4.基本支出:指為保證機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

          5.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

          6.“三公”經費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位按規定購置公務用車及公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)的費用。

          附件:2021年預算公開表

          2021年預算公開表.xls

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